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九江外国语学校2023年部门预算

九江外国语学校2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  九江外国语学校概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江外国语学校2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江外国语学校 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江外国语学校概况

 

一、部门主要职责

九江外国语学校是一所完全中学，其主要职责是初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

2023年九江外国语学校共有预算单位1个，所属九江市教育局二级预算单位。

学校内设机构有：办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、外事办、现代教育技术中心、团委、工会等。

编制人数小计：404人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数404人,自收自支编制人数0人。实有人数小计：371人,其中：在职人数小计：371人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数371人。离休人数小计：0人,退休人数小计：80人,退职人员0人,遗属人数2人。在校学生5574人,其中：高中学生人数2315人，初中学生人数3259人。

 

第二部分  九江外国语学校2023年部门预算表

 

第三部分  九江外国语学校2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年九江外国语学校收入预算总额为9330.69万元,较上年预算安排减少519.88万元;财政拨款收入8540.94万元,较上年预算安排增加4091.90万元;教育收费资金收入222.75万元,较上年预算安排减少649.24万元，主要是课后服务费做其他收入;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他收入567万元,较上年预算安排增加567万元，主要是课后服务费。

 (二)支出预算情况

2023年九江外国语学校支出预算总额为支出预算总额为9330.69万元,较上年预算安排减少519.88万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出7733.44万元,较上年预算安排增加2373.48万元;其中：工资福利支出6858.37万元,商品和服务支出400.13万元,对个人和家庭的补助7.94万元,资本性支出0.00万元。项目支出1597.25万元，较上年预算安排减少3827.36万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元,较上年预算安排减少0.00万元;教育支出8614.84万元,较上年预算安排减少812.91万元;科学技术支出0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元;社会保障和就业支出715.85万元,较上年预算安排增加293.03万元;卫生健康支出0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元;农林水支出0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元;住房保障支出0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6858.37万元,较上年预算安排增加2873.63万元;商品和服务支出400.13万元,较上年预算安排减少34.27万元;对个人和家庭的补助7.94万元,较上年预算安排增加1.12万元;资本性支出0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元;对企业补助0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年九江外国语学校财政拨款支出预算总额8540.94万元,较上年预算安排增加4091.90万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8540.94万元,教育支出7825.09万元,社会保障和就业支出715.85万元,卫生健康支出0.00万元,住房保障支出0.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出7266.44万元,较上年预算安排增加2840.48万元;其中：工资福利支出6858.37万元,商品和服务支出400.13万元,对个人和家庭的补助7.94万元,资本性支出0.00万元。项目支出0.00万元,较上年预算安排增加（减少）0.00万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江外国语学校政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2023年九江外国语学校国有资本经营支出预算为0万元。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额218万元,其中: 政府采购货物预算128万元, 政府采购工程预算90万元, 政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）九江外国语学校项目情况说明（部门本级）

2023年九江外国语学校一级项目分为教育事业发展项目、政府购买服务项目、维修改造项目、政府采购项目和校舍新建项目，共计6246.55万元。

 

九江外国语学校濂溪校区素质教育中心项目

项目支出绩效目标表
(2023年度)
九江外国语学校
基本信息
项目名称：		九江外国语学校濂溪校区素质教育中心项目工程	项目编码：	360400218888021001082
项目类别：		跨年项目	资金用途：	业务类
开始日期：		2021-01-01	结束日期：	2023-12-31
项目负责人：		吴维周	联系人：	九江市教育局
联系电话：		13979279100	是否重点项目：	否
项目总金额：		6012.24	本年度预算金额：	6012.24
基本情况
立项必要性：		1.项目设立依据九发改社会审字【2020】355号。
实施可行性：		改善办学条件、提升办学品位、确保校园安全。
项目实施内容：		按制度和有关规定进行项目施工，严格按照要求完成项目进度。
中长期目标：		目标：改善办学条件、提升办学品位、确保校园安全。
年度绩效目标：		项目按照计划工程量完成
立项依据
政策依据：		九发改社会字【2019】677号文件
其他依据：		为不断适应江西省高考新要求，提升素质教育工作水平，进一步补齐功能性教学用房短板。
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
改善办学条件、提升校园环境、确保校园安全。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量	工程按期完成率（%）		=100(2022)
	质量	质量落实率（%）		=100(2022)
	时效	规划按时完成率（%）		=100(2022)
	成本	按预算执行		=100(2022)
效益指标	社会效益	项目对教师工作、学生学习的作用		作用明显(2022)
	生态效益	项目实施对环境的影响		符合环保要求(2022)
	可持续影响	改善办学条件、提升校园环境、确保校园安全。		提升办学品味(2022)
满意度	满意度	学生、教师对项目的满意度（%）		>=95(2022)

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江外国语学校"三公"经费财政拨款安排4.40万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年减1.8万元，主要原因是：因为疫情无因公出国。

公务接待0.4万元,比上年减0.1万元，主要原因是：根据往年支出测算。

公务用车运行4.00万元,比上年减0.5万元，主要原因是：根据往年支出测算。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类普通教育支出

（三）教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。