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九江市中招（会考）办公室2020年度部门决算

九江市中招（会考）办公室2020年度

部门决算

 

目    录

 

第一部分  九江市中招（会考）办公室概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

 

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产含有情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

　九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 九江市中招（会考）办公室概况

 

一、 部门主要职能

九江市中招（会考）办公室主要职能：

1.负责全市普通中小学招生制度改革；

2.负责市直小学升初中学区划定和录取工作；

3.负责全市高中阶段招生考试及录取工作；

4.负责全市高中和市直初中学籍管理工作及核发全市高中和市直初中学生毕业证书；

5.负责管理全市高中学业水平考试；

6.负责全市职业高中春季招生工作。

 

 

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2020年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

 

 

第三部分  2020年部门决算情况说明

 

一、 收入决算情况说明

 

本部门2020年度收入总计775.47元，其中上年结转和结余8.56万元，较上年增长16.48%，主要原因是：学考体考人数增长考试费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入196.65万元，占25.35%；事业收入450万元，占58.02%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）105.73万元，占16.63%。

 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计690.51万元，较上年增长15.21%，主要原因是：学考体考人数考试费用增加。

本年支出的具体构成为：基本支出690.51万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

本年支出的具体构成为：基本支出690.51万元，本年未做项目支出，人员经费支出242.4万元，占总支出35%，公用支出448.11万元，占总支出65万元。

本年支出的按功能支出分：教育支出677.09万元，占总支出98%，社会保障和就业支出11.96万元、占总支出1.7%，卫生健康支出1.46万、占总支出0.3%。

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为153.85万元，决算数为205.2万元，完成年初预算的133.38%；预决算差异的主要原因是：人员支出年初预算没有列支奖金支出，而在实际财政拨付了人员奖金。

按功能分类科目分：教育支出年初预算数为146.96万元，决算数为191.79万元，完成年初预算的130.5%；社会保障和就业支出年初预算数为6.89万元，决算数为11.96元，完成年初预算的173.58%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.2万元，其中：

（一）工资福利支出183.19万元，较2019年增长3.25万元，增长1.7 %，主要原因是：人员正常工资增长。

（二）商品和服务支出22.1万元，较2019年减少10.49万元，下降47%，主要原因是本年没有安排教育附加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0万元，下降0 %，本单位没有退休职工。

（四）资本性支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.5万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为2.07万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算10.6%，决算数较上年减少5%,其中：

 

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

 

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.07万元，完成预算的5%，决算数较上年减少10%。

 

（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车运行维护费为年初预算18万元，决算数为2万元，完成预算的11%。较上年减少8%。

六、机关运行经费情况说明

2020年部门机关运行费支出438.79万元，较上年增加47%，主要原因是向省考试院申拨了专款给科技中专采购考试阅卷用电脑。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额18万元，其中：本年完成采购9.19万，完成预算的51%。

八、国有资产占有情况说明

我单位有公务用车一台，在正常使用，并严格依照公车管理制度执行，无其他50万元以上通用机专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）、预算绩效管理自评情况

1.基础工作管理。领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。完善了相关制度建设，成立了九江市中招（会考）办公室预算绩效管理工作领导小组，制定了《九江市中招（会考）办公室预算绩效管理制度》。执行目标评价体系,日常报送材料形式规范、内容完整、报送及时，组织了预算绩效管理工作小组成员学习相关文件精神。

2.绩效评价管理。按时报送了项目资金绩效自评材料，自评材料符合基本要求,自评报告中各项指标明确，问题分析针对性强，自评材料申报范围和规模符合文件要求，自评得分结果“优”。

（三）、预算绩效管理工作存在的问题

　　工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，保证资金支出进度的及时性和均衡性。在项目实施过程中，项目负责人员需要更充分的熟悉和了解项目绩效目标，熟悉相关项目行业标准，细化合同条款，保障后续的维护保养服务工作。

（四）、下一阶段工作计划

　　新的一年已经开始，我单位将继续按照上级部门的要求做好2020年的预算绩效管理工作。将预算绩效管理情况纳入青少年宫内部绩效管理考核范围，保证预算执行准确性、规范性。期待在新的一年取得更大的进步。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位（技术等级）工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

2、津贴补贴：反映单位在基本工资之外按规定开支的机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗位性津贴、军人津贴和其他各种补贴等。

3、奖金：反映单位按规定开支的各类奖金。如国家统一规定的机关事业单位年终一次性奖金、运动员奖金等。

4、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

5、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

6、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7、其他工资福利支出  ：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员工资，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

8、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

9、印刷费：反映单位的印刷费支出。

10、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

11、水费  ：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

12、电费  ：反映单位的电费支出。

13、邮电费   ：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14、取暖费   ：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

15、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16、差旅费   ：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

17、因公出国（境）费：反映单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。

18、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

19、会议费   ：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

20、培训费   ； 反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

21、公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。

22、劳务费     反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

23、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

24、福利费   ：反映单位按规定提取的福利费。

25、其他交通费用    反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，出租车费用等。

　　26、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2020年度市级部门决算公开格式-中招办文件