第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6875.30万元，其中年初结转和结余307.78万元，较2019年减少95.99万元，下降23.77%；本年收入合计6567.52万元，较2019年减少463.23万元，下降6.59%，主要原因是：2019年补发了2017年绩效奖，2019年单位部分养老保险调减4%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6391.51万元，占97.32%；事业收入176.01万元，占2.68%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6875.30万元，其中本年支出合计6873.19万元，较2019年减少156.23万元，下降2.22%，主要原因是：2019年补发了2017年绩效奖，2019年单位部分养老保险调减4%；年末结转和结余2.11万元，较2019年减少305.67万元，下降99.31 %，主要原因是：执行预算绩效考评良好。

本年支出的具体构成为：基本支出6192.90万元，占90.10%；项目支出680.29万元，占9.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6332.49万元，决算数为6697.18万元，完成年初预算的105.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6697.18万元，其中：

（一）工资福利支出5010.84万元，较2019年减少608.90万元，下降10.84%，主要原因是：2019年补发了2017年绩效奖，2019年单位部分养老保险调减4%。

（二）商品和服务支出844.15万元，较2019年减少95.28万元，下降10.14 %，主要原因是：维修维护存在跨年度项目。

（三）对个人和家庭补助支出161.90万元，较2019年减少126.30万元，下降43.82%，主要原因是：2019年补发了2017年退休人员绩效奖和一次性退休补贴。

（四）资本性支出0.00万元，较2019年减少34.13万元，下降100.00%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.80万元，决算数为4.45万元，完成预算的65.44%，决算数较2019年减少0.40万元，下降8.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.80万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年减少1.47万元，下降100%，主要原因是新冠疫情。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要为：新冠疫情。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.50万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年减少0.68万元，下降100%，主要原因是新冠疫情。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：新冠疫情。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：新冠疫情。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0.00 %，决算数较2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无购车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.50万元，决算数为4.45万元，完成预算的98.89%，决算数较2019年增加1.75万元，增长64.81%，主要原因是汽车正常耗损维修，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 0万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：因为我校是事业单位所以没有机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额109.92万元，其中：政府采购货物支出109.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是保障单位正常工作运行专用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金399.99万元。   

组织对“新校区塑胶跑道采购项目”等一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70.24万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，完成了新校区400米塑胶跑道及运动场内场地改造，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年部门预算中市本级教育附加安排我校维修项目5个，分别是庾亮校区塑胶跑道、围墙及供水管网改造项目，濂溪校区教学楼圆形教室屋面处理项目，濂溪校区教工之家装修及设备添置，国际交流活动经费，校园文化建设项目，其中庾亮校区塑胶跑道、围墙改造项目、圆形教室屋面处理及教工之家设备添置项目所需资金已在2019年教育附加中作了部分安排。省转移支付安排项目2个，分别是高考标准化考场和运动场看台改造项目等。