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九江市中招(会考)办公室2021年部门预算

作者:   来源:   点击:10218   时间:2021-03-08   编辑:信息中心

九江市中招(会考)办公室2021年部门预算

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第一部分  九江市中招(会考)办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市中招(会考)办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市中招(会考)办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江市中招(会考)办公室概况

 

一、部门主要职责

九江市中招(会考)办公室其主要职责:初中入学、中考中招、高中会考和学业水平合格性考试相关工作。

初中入学工作主要职责:初中入学招生方案的政策宣传、组织与实施等工作;负责各校初中入学工作的业务指导。高中会考学考工作主要职责:有关学业水平合格性考试和高中会考的考试政策、规定;组织报名、报考、考试实施等工作;指导各校的学业水平合格性考试和高中会考工作;负责组织实施考试的考点业务指导工作;负责学生的考籍管理、成绩管理和合格证发放工作。

二、部门基本情况

九江市中招(会考)办公室隶属于九江市教育局的二级预算单位、在职在编职工111人,退休0人。

 

第二部分  九江市中招(会考)办公室局2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年九江市中招(会考)办公室收入预算总额为732.12万元,较上年增加7.48%,主要是中考体考高中学考学生增加,其中:财政拨款收入282.12万元,占收入预算总额的38.54%;其他收入430万元,占收入预算总额的58.74%;上级补助收入20万元,占收入预算总额的2.72%

(二)支出预算情况

2021年九江市中招(会考)办公室支出预算总额为732.12万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出712.12万元,占支出预算总额的97.26%,包括工资福利支出191.72万元、商品和服务支出520.4万元、对个人和家庭的补助0万元;项目支出20万元,占支出预算总额的3.74%、政府采购20万元。   

按支出功能科目划分:教育支出718.1万元,占支出预算总额的98.08%,社会保障和就业支出14.02万元,占支出预算总额的1.92%

(三)财政拨款支出情况

2021年九江市中招(会考)办公室财政拨款支出预算282.12万元,较上年增长83.37%,主要是纳入预算的行政性收入117.62元提前编入预算。占支出预算总额的38.54%。具体支出情况是:工资福利支出171.72万元,占财政拨款支出总额的60.86%;商品和服务支出110.4万元,占财政拨款支出总额的39.142%,对个人和家庭的补助0万元,占财政拨款支出总额的0%

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  520.26  万元,比2020年预算增加 83.98  万元,增长 19.25 %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  20   万元,其中:政府采购货物预算  20   万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020831日,部门共有车辆   1  辆,其中,一般公务用车  1  辆。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年九江市中招(会考)办公室“三公”经费一般公共预算安排19.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,较上年持平。

公务接待费1.5万元,较上年持平。

公务用车运行维护费18万元,较上年持平。

公务用车购置费0万元,较上年持平

 

 

第三部分  九江市中招(会考)办公室2021年部门预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。



 九江市中招办2021年部门预算公开表-附件

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