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九江外国语学校2021年部门预算

作者:   来源:   点击:17596   时间:2021-03-08   编辑:信息中心

九江外国语学校2021年部门预算

 

   

 

第一部分  九江外国语学校概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江外国语学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江外国语学校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江外国语学校概况

一、部门主要职责

九江外国语学校是一所完全中学,其主要职责是初中义务教育及高中学历教育,促进基础教育发展

二、部门基本情况

 

九江外国语学校所属九江市教育局二级预算单位。编制人数449人;实有人数386人,其中:在职人数305;退休人员79人;遗属人数2人。在校学生5897人,高中2430人、初中生3467人。

  

第二部分  九江外国语学校2021年部门预算情况说明 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年九江外国语学校收入预算总额为9451.66万元,较上年增加49.25%,主要是增加由发改委批复的素质教育中心项目支出。其中:财政拨款收入4419.21万元,占收入预算总额的46.76%;事业收入362.45万元,占收入预算总额的3.83%;上级补助收入4670万元,占收入预算总额的49.41%。

(二)支出预算情况

2021年九江外国语学校支出预算总额为9451.66万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出4781.66万元,占支出预算总额的50.59%,工资福利支出4226.64万元、商品和服务支出548.6万元、对个人和家庭的补助6.42万元);项目支出4670万元,占支出预算总额的49.41%,商品和服务支出405万元、资本性支出4265万元)。   

按支出功能科目划分:教育支出9085.3万元,占支出预算总额的96.12%。其中,普通教育9085.3万元,初中教育8722.85万元、高中教育362.45万元。社会保障和就业支出366.36万元,占支出预算总额的3.88%。

按支出经济分类划分:工资福利支出4226.64万元,占支出预算总额的44.72%;商品和服务支出548.60万元,占支出预算总额的5.8%;对个人和家庭的补助6.42万元,占支出预算总额的0.07%;项目支出4670万元,占支出预算总额的49.41%,包括商品和服务支出405万元、资本性支出4265万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年九江外国语学校财政拨款支出预算4419.21万元,较上年减少1.26%。占支出预算总额的46.76%。具体支出情况是:基本支出4419.21万元,占财政拨款支出总额的100%。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本单位运行费预算406.15万元,比2020年预算增加4.47  万元,增长 1.1 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(六)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额 915万元,其中:政府采购货物预算 515 万元、政府采购工程预算400 万元、政府采购服务预算0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,九江外国语学校共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆。

2021年九江外国语学校预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  无  。

(八)九江外国语学校一级项目中各二级项目情况说明

2021年九江外国语学校一级项目分为教育事业发展项目、政府购买服务项目、维修改造项目、政府采购项目和校舍新建项目,共计4670万元。

二级项目财政绩效局暂未批复。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年九江外国语学校 “三公”经费一般公共预算安排6.8万元。其中:

因公出国(境)费1.8万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:较上年持平。

公务接待费0.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:较上年持平。

公务用车运行维护费:运行维护费4.5万元,比上年增(减)0公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:较上年持平。

 

第三部分  九江外国语学校2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类普通教育支出

(三)教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。


 九江外国语学校2021年部门预算公开表附件



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